2015年部门决算情况
一、单位基本情况
重庆市工业学校创建于1956年，是隶属于重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局全额拨款的一所综合性国家级重点中职学校、国家中等职业教育改革发展示范学校，主要培养中专学历工业人才，促进工业发展。学校为一级预算单位，现设有14个行政部门及7个教学部门。
学校全额拨款事业编制300名。2015年12月，我校实际在职教职工有243人，比上年增加5人，增长率为2.1%；离退休职工为179人，其中：离休人员5人，退休人员174人；学校现有遗属补助人员4人。2015年末在校中职学生5,658人。
二、部门决算情况说明
（一）学校收入、支出、结转情况说明
1、2015年学校收入
2015年全年收入7,586.46万元，其中财政拨款收入4,146.18万元，事业收入2,828.38万元，其他收入611.9万元。
2、2015学校支出
2015年学校全年支出7,241.69万元，其中基本支出5,355.21万元，项目支出1,886.48万元。
3、2015年学校结转
2015年结转344.77万元，全部是财政补助结转，学校全年无结余。
（二）学校收入、支出、结转与上年对比
1、收入对比分析
2015年我校决算收入7,586.46万元，比2014年决算数减少425.05万元，下降比率为5.31%。其中财政拨款比去年同期减少779.51万元，事业收入比去年同期增加152.18万元，其他收入比去年同期增加202.28万元。其他收入增加的主要原因是就业管理局拨款、结转超水电费等原因形成。
2、支出对比分析
2015年我校决算支出7,241.69万元，比2014年决算数减少769.82万元，下降比率为9.61%。其中工资福利支出为2,150.27万元，比上年增长233.4万元，增长率为12.18%，主要原因是2015年人社部上调了在职职工工资标准以及补发了2014年10-12月调标工资差额；商品和服务支出为2,158.42万元，比上年减少263.11万元，增长率为-10.87%，主要是由于2015年学生人数有一定程度减少所致；对个人和家庭的补助支出为1,308.44万元，比上年减少104.15万元，增长率为-7.37%，主要原因是2015年因学生人数减少导致助学金减少；基本建设支出为227.86万元，比上年减少544.28万元，增长率为-70.49%主要是2015年基本建设投资减少所致；其他资本性支出为1,396.7万元，比上年减少91.68万元，增长率为-6.16%。
3、结转对比分析
2015年结转344.77万元，无结余。而2014年无结转无结余。
（三）预决算差异
1、收入预决算差异
2015年决算收入总额为7,586.46万元，比预算增加3,271.22万元。其中：公共财政拨款收入4,146.18万元，比预算增加1,746.70万元，增长比率为72.79%，原因是年初部门预算未下达各种项目支出以及上调工资标准所致；事业收入2,828.38万元，比预算增加1,012.62万元，增长率为55.77%，主要原因是区级财政拨中职学生学费增加所致（年初部门预算未包括中职学生学费）；其他收入611.9万元，比预算增加511.9万元，增长比率为511.9%，主要原因是就业管理局拨款、结转超水电费等原因形成。
2、支出预决算差异
2015年决算支出总额为7,241.69万元，比预算增加2,926.45万元。其中教育支出增加2835.22万元，主要原因是基本建设支出增加了227.86万元、其他资本性支出增加了1,286.70万元及在职职工绩效工资1,256.65万元等；其他职业教育等支出196.32万元，比预算增加196.32万元；住房保障支出及医疗卫生与计划生育支出分别比预算减少80万元、31万元等。
（四）国有资产占用情况
“国有资产占用情况”是指用各类资金购置的车辆、200万元以上大型设备等固定资产数量情况，我单位共占用车辆数合计5辆，无200万元以上大型设备
三、“三公”经费情况说明
1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因
学校在2015年严格控制“三公”经费开支，2015年一般公共财政预算拨款“三公”经费支出总额为15.11万元，比2014年下降5.85万元，下降27.91%。主要原因：学校大客车是黄标车未使用减少相关费用所致。
2、“三公”经费分项情况和原因
（1）因公出国出境费用： 2015年无因公出国出境费用，与2014年一致；
（2）公务接待费： 2015年公务接待费5.12万元，比2014年减少0.13万元；
（3）公务用车运行费：公务用车运行费9.99万元，比2014年减少5.72万元，主要原因：学校大客车是黄标车未使用减少相关费用所致；
（4）公务用车购置费：全年无公务用车购置费，与2014年一致。
3、“三公”经费实物量情况
（1）2015年无因公出国出境人员；
（2）2015年未购置公务用车，保有量为5辆车，车均费用2万元；
（3）2015年全年公务接待138批次，2677人次，人均19.13元。
